Размер шрифта
Цвет сайта
Поиск
Обычная версия сайта
19 июля, пятница
Версия для слабовидящих Обычная версия
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ
Личный кабинет
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ
Авторизация позволит вам:
  • Обратиться к Правительству РК
  • Посмотреть изменение статуса вашего обращения
  • Посмотреть ответы на ваши обращения
  • Управлять учётной записью
Сводный годовой доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

за 2016 год

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Крым за 2016 год (далее - государственные программы, Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьёй 19 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и разделом VIII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. № 272 (далее – Порядок).

 

Сводный доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год сформирован на основе годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым, информации Министерства финансов Республики Крым и Счетной палаты Республики Крым.

 

В течение 2016 года в рамках 28 государственных программ осуществлялась реализация мероприятий 44 подпрограмм (Приложение 1).

 

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования программ и результатах их оценки (Приложения 2-4).

 

Ресурсное обеспечение реализации государственных программ Республики Крым осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в 2016 году, млрд.руб.

 

 

 

Предусмотрено программами

 

Предусмотрено в бюджете

 

Факт

 

Процент выполнения (%)

 

Федеральный бюджет

 

44,34

 

43,05

 

40,32

 

90,9%

 

Бюджет РК

 

69,03

 

68,90

 

64,93

 

94,0%

 

Местные бюджеты

 

0,007

 

0,012

 

0,012

 

171,4%

 

Прочие (внебюджетные средства)

 

24,80

 

19,19

 

20,96

 

84,5%

 

Всего

 

138,18

 

131,15

 

126,23

 

91,3%

 

Уровень выполнения показателей

 

122,96

 

В 2016 году в рамках государственных программ предусматривалось финансирование (план) 138,18 млрд. рублей, из них:

 

  • федеральный бюджет – 44,34млрд. рублей;
  • бюджет Республики Крым – 69,03млрд. рублей;
  • местные бюджеты – 0,007 млрд. рублей;
  • внебюджетные источники – 24,80 млрд.рублей.

 

 

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, было запланировано из бюджета Республики Крым49,9 %, из остальных источников финансирования:

 

  • федеральный бюджет – 32,1 %,
  • внебюджетные источники – 17,9 %,
  • местные бюджеты – 0,005%.

 

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, запланировано на развитие сферы здравоохранения35,6 млрд. руб. (25,8% от общего объема планового финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом: развитие образования – 25,4 млрд.руб. (18,4 % от общего объема планового финансирования) развитие дорожно-транспортного комплекса – 22,7 млрд. руб. (16,5 % от общего объема планового финансирования), развитие топливно-энергетического комплекса – 13,9 млрд.руб. (10% от общего объема планового финансирования), сфера социальной защиты населения – 11,9 млрд. руб. (8,6% от общего объема планового финансирования), ЖКХ – 8,1 млрд. руб. (5,88 % от общего объема планового финансирования), развитие агропромышленного комплекса – 6,0 млрд. руб. (4,4 % от общего объема планового финансирования).

 

По информации, представленной ответственными исполнителями госпрограмм, за 2016 год финансирование государственных программ Республики Крым по всем источникам финансирования осуществлено в объеме 126,2 млрд. рублей (91,35% от планового показателя), в том числе:

 

  • федеральный бюджет – 40,3 млрд. рублей (90,93% от планового показателя);
  • бюджет Республики Крым – 64,9 млрд. рублей (94,06% от планового показателя);
  • внебюджетные средства – 20,9 млрд. рублей (84,52% от планового показателя);
  • средства местных бюджетов – 0,012 млрд. рублей. (171,37% от планового показателя).

 

 

 

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, профинансировано из бюджета Республики Крым51,44 %, из остальных источников:

 

  • федеральный бюджет – 31,94%;
  • внебюджетные источники – 16,6%;
  • местные бюджеты – менее 1%.

Из федерального бюджета в рамках 11 государственных программ Российской Федерации и 2 федеральных целевых программ (в том числе федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП) привлечено 24,34 млрд.рублей (Приложение 5), в том числе в рамках ФЦП – 20,8 млрд. руб. По остальным программам основная доля финансирования приходится на мероприятия Государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы - 3,1 млрд.рублей (87% от финансирования федеральных программ без учета ФЦП).
Мероприятия ФЦП включены в 11 государственных программ Республики Крым.

 

 

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, направлены в сферу развитие здравоохранения – 32,9 млрд. руб. (26% от общего объема фактического финансирования), по остальным сферам средства распределены следующим образом:

 

  • развитие образования - 25,4 млрд.руб. (20,2 % от общего объема фактического финансирования);
  • развитие дорожно-транспортного комплекса – 19,7 млрд. руб. (15,6 % от общего объема фактического финансирования);
  • сфера социальной защиты населения – 11,8 млрд. руб. (9,4% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие топливно-энергетического комплекса – 9,5 млрд.руб. (7,5% от общего объема планового финансирования);
  • развитие агропромышленного комплекса – 8,0 млрд. руб. (6,3 % от общего объема планового финансирования);
  • ЖКХ – 7,9 млрд. руб. (6,2 % от общего объема планового финансирования).

Оценка эффективности реализации государственных программ проводилась по Методике оценки эффективности государственной программы (Приложение 6), утвержденной приказом Минэкономразвития РК от 30 декабря 2015 г. № 291 и согласованной с Министерством финансов Республики Крым (применяется к государственным программам, не предусматривающим собственную методику оценки эффективности).

 

При оценке эффективности реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год учитывалась степень достижения целевых показателей государственных программ, реализации мероприятий, а также уровень финансирования от запланированного в государственных программах.

 

По результатам оценки эффективности установлено:

 

- выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по государственным программам составляет 122,96 %;

 

- финансирование от запланированного государственной программой уровня составило 91,35%.

 

В рамках проведенной оценки эффективности выполнения мероприятий:

 

Эффективность реализации более 0,9 (высокая) – по 20 государственным программам, что превышает показатель 2015 года (в 2015 году – 11 государственных программ):

 

1. Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2017 годы;

 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

3. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы;

 

4. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы;

 

5. Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы;

 

6. Государственная программа развития рыбного хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

7. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы»;

 

8. Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы;

 

9. Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов РК» на 2015-2017 годы;

 

10. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

11. Государственная программа Республики Крым «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы»;

 

12. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

13. Государственная программа Республики Крым «Управление государственным имуществом Республики Крым» на 2015-2017 годы;

 

14. Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы»;

 

15. Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

16. Государственная программа Республики Крым «Информационное общество» на 2016-2018 годы;

 

17. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы;

 

18. Государственная программа Республики Крым "«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 – 2018 годы;

 

19. Государственная программа Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы»;

 

20. Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 -2017 годы».

 

По 1 государственной программе эффективность реализации менее 0,9 (средняя):

 

1. Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы.

 

Эффективность реализации менее 0,75 (удовлетворительная) – по 4 государственным программам:

 

1. Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»;

 

2. Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 годы;

 

3. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы;

 

4. Государственная программа Республики Крым «Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы».

 

Эффективность реализации менее 0,6 (неудовлетворительная) – по 3 государственным программам:

 

1. Государственная программа Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы;

 

Причины низкой эффективности:

 

- не выполнены мероприятия Программы;

 

- не достигнуты целевые индикаторы Программы.

 

2. Государственная программа Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы»;

 

Причины низкой эффективности:

 

- не достигнуты целевые индикаторы Программы (2 из 4 показателей).

 

3. Государственная программа Республики Крым «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы» *

 

* - информация ответственным исполнителем (Министерством транспорта РК) не предоставлена

 

 

С целью повышения эффективности реализации государственных программ Республики Крым ответственным исполнителям необходимо:

 

  • Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм государственных программ Республики Крым за 2016 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;
  • Продолжить работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей государственных программ Республики Крым;
  • Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения государственных программ и своевременным приведением государственных программ в соответствие с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • При необходимости оптимизировать количество основных мероприятий государственных программ при подготовке проектов программ к формированию проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • Рассмотреть итоги реализации государственных программ Республики Крым на заседаниях Общественных советов при органах власти Республики Крым, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым;
  • Проводить на постоянной основе работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственные программы Республики Крым;
  • Внедрять принципы проектного управления при реализации государственных программ.

 

С учетом замечаний Счетной палаты Республики Крым с целью качественной подготовки проектов государственных программ Республики Крым и внесения в них изменений ответственным исполнителям необходимо обеспечить:

 

1. Согласованность целей и задач государственных программ, соответствие их целям и задачам, определенным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606 и Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года;

 

2. Согласованность целевых показателей и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий (степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата);

 

3. Определение государственными программами механизмов привлечения внебюджетных источников (в тех случаях, когда они заявлены паспортом государственной программы), а также риски их отсутствия и меры по урегулированию;

 

4. Определение роли соисполнителей и участников государственной программы, сферы их участия и ответственность;

 

5. Повысить качество предоставляемых в Министерство финансов Республики Крым и Счетную палату Республики Крым финансово-экономических обоснований по расходам за счет бюджетных средств на мероприятия государственных программ.

 

Приложения:

 

Приложение 1. «Государственные программы, которые реализовывались в 2016 году»;

Приложение 2. «Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Крым»;

Приложение 3. «Сводная информация о расходах на реализацию государственных программ Республики Крым в 2016 году по источникам финансирования»;

Приложение 4. «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственных программ Республики Крым в 2016 году»;

Приложение 5. «Информация о государственных программах Российской Федерации, в т.ч. федеральных целевых программах, мероприятия которых реализовывались в 2016 году на территории Республики Крым»;

Приложение 6. «Методика оценки эффективности государственной программы»;

Обновлено: 25.04.2018
Карта сайта